采購業務

組織選項

1.   采購選項

A.   采購文檔（采購訂單、請購單、報價單）編號：全部定義為系統自動編號。

B.   定義所有的采購文檔都需輸入申請人（即誰提出采購）及供應商（向誰購買）？。

C.   不允許更新采購文檔中的項目說明。

2.   接收選項

A.   定義采購訂單接收數量容限預設為0，超容限的處理方式預設為拒絕。

B.   定義采購訂單交貨日期的容限，超容限的處理方式預設為警告。

C.   定義采購訂單的接收路徑為 要求檢驗，即接收-檢驗-交貨。 

采購代碼

1.   欄目類型：貨物、外協處理

2.   質量代碼：A.檢驗合格、B.檢驗不合格，配合相應原因的使用。

采購人事

1.   定義職員，對采購員需做相應職務和職位的定義。

2.   定義采購員

3.   定義職務和職位

1.         定義職員與職務、職位的關系

2.         定義采購文檔的審批結構，目前設定采購和外協兩個審批流程

采購業務

本章節主要描述采購業務流程的解決方案，它分為采購計劃與采購訂單兩部分。采購業務詳細流程圖：

崗位及業務要求描述：

生產計劃員：

采購申請的產生

l 生產計劃部門運行MRP，按物料清單展開產生采購計劃。

l 與生產相關的應急物料采購需求，手工定義采購申請。

l 采購申請單必須具備采購項目、數量和需要日期。

采購處計劃員：

1 采購申請的引入

l  在計劃員工作臺釋放MRP計劃產生采購申請單，自動啟動“請購單載入”程序把采購申請單引入采購管理系統，查看和檢查各采購申請。

l  分配采購計劃到采購員，并可根據實際需要在管理采購員工作量程序中重新分配計劃給其它采購員。

2 來源規則和各供應商分配比例原則的確認

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文