資源管理

1  資源提供

1.1 本公司通過策劃確定了為有效實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)并達(dá)到滿足顧客要求、增進(jìn)顧客滿意所需的人員、設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源以及信息和供方。

1.2 總經(jīng)理確保提供所需的資源以滿足有效實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證的需求。

 

2  人力資源

2.1  職責(zé)

2.1.1 綜合部是人力資源控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)人員的選擇、安排和能力的考評，負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃和組織實(shí)施。

2.1.2 各部門負(fù)責(zé)協(xié)助綜合部開展培訓(xùn)工作。

2.2  管理要點(diǎn)

2.2.1 人員安排

a) 本公司編制《各類人員任職資格條件》，規(guī)定從事影響產(chǎn)品要求符合性的各職能崗位工作的人員應(yīng)該具備相應(yīng)的能力，包括學(xué)歷、經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)和策劃能力。

b) 安排具有相應(yīng)能力的人員承擔(dān)適宜的質(zhì)量管理體系職能工作。

c) 綜合部在招聘員工時，應(yīng)選擇具有崗位工作所需要的學(xué)歷、技能要求以及敬業(yè)精神的人員。

6.2.2.2 能力、意識和培訓(xùn)

a) 制訂并執(zhí)行《培訓(xùn)管理制度》，以確保人員的能力能滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需求。

b）綜合部根據(jù)本公司的發(fā)展需要，并結(jié)合員工的進(jìn)取需求，制定并組織實(shí)施“年度員工培訓(xùn)計(jì)劃”。

c) 各部門應(yīng)按照“年度員工培訓(xùn)計(jì)劃”的要求，協(xié)助開展本部門員工的培訓(xùn)工作。

d）通過提供培訓(xùn)或采取其他的措施，使員工獲得所從事崗位工作應(yīng)有的能力，滿足

員工的進(jìn)取需求，樹立員工的敬業(yè)精神和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的意識。

e) 提供培訓(xùn)的方式或措施有：

☆☆ 公司內(nèi)部實(shí)施的培訓(xùn)；

☆☆ 送外培訓(xùn)；

☆☆ 鼓勵員工業(yè)余自學(xué)；

☆☆ 繼續(xù)教育工程；

☆☆ 講座、研討會；              

☆☆ 參觀、考察，等等。

f) 采取以下方式對所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價：

──通過書面考試、口試評價員工對所從事工作的理解；

──通過實(shí)際操作考核、平時工作觀察，評價員工的工作能力；

──通過工作業(yè)績和內(nèi)部審核評價培訓(xùn)工作的整體有效性。

g) 綜合部負(fù)責(zé)建立管理層和重要崗位人員的培訓(xùn)檔案，保存教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。

 

3 相關(guān)文件和記錄

3.1 培訓(xùn)管理制度

3.2 各類人員任職資格條件

3.3 培訓(xùn)相關(guān)記錄

 

4  基礎(chǔ)設(shè)施

4.1  職責(zé)

4.1.1 綜合部是基礎(chǔ)設(shè)施控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定和監(jiān)控生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的設(shè)置。

4.1.2 各部門負(fù)責(zé)對各自使用的場所和設(shè)施進(jìn)行管理。

4.2  管理要點(diǎn)  

4.2.1  本公司根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動需要和達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需，提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：

a) 一幢四層的廠房；

b) 生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具；

c) 倉庫、辦公相應(yīng)的設(shè)施（儀器設(shè)備、電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話等) ；

d) 汽車運(yùn)輸設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)。

4.2.2  制定并執(zhí)行《設(shè)備管理制度》，維護(hù)和保養(yǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，以保持產(chǎn)品的過程能力，確保其滿足產(chǎn)品符合要求所需。

4.2.3  對監(jiān)視和測量設(shè)備的管理見本手冊7.6章節(jié)《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制》。

4.2.4  對計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)等的管理按《計(jì)算機(jī)管理制度》執(zhí)行。

4.3 相關(guān)文件和記錄

4.3.1 設(shè)備管理制度

4.3.2 計(jì)算機(jī)管理制度          

4.3.3 設(shè)備管理相關(guān)記錄

 

5  工作環(huán)境

5.1  職責(zé)

5.1.1 綜合部是工作環(huán)境控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督控制。

5.1.2 各部門負(fù)責(zé)對本部門工作環(huán)境的管理。

5.1.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理。

5.1.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)倉庫現(xiàn)場環(huán)境的管理。

5.2  管理要點(diǎn)  

5.2.1為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)具有適宜的面積、空間、照明、和保持空氣流通，生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)行安全、衛(wèi)生管理和“5S”（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)) 管理。

5.2.2  生產(chǎn)現(xiàn)場均應(yīng)保持清潔，物品擺放整齊，光線充足，對生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行清潔，可行時用水清洗。

5.2.3  生產(chǎn)現(xiàn)場的管理嚴(yán)格按《文明生產(chǎn)定置管理制度》執(zhí)行。

5.3  相關(guān)文件和記錄

5.3.1文明生產(chǎn)定置管理制度

 

 

 

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

1 職責(zé)

1.1技術(shù)部是策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃。

1.2銷售部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程、顧客財(cái)產(chǎn)控制的策劃。

1.3采購部負(fù)責(zé)物資采購策劃。

1.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程、標(biāo)識和可追溯性管理，成品防護(hù)控制的策劃。

1.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置控制、售后服務(wù)策劃。

1.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)材料、元器件防護(hù)的策劃。

 

2 管理要點(diǎn)

2.1根據(jù)高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品特性和顧客要求及適用的法律法規(guī)要求，確定本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程和子過程。產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程包括：確定產(chǎn)品有關(guān)的要求、對產(chǎn)品要求評審、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、生產(chǎn)的控制、生產(chǎn)過程的確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測量裝置的控制、交付和服務(wù)等過程/子過程。在7.2～7.6章中描述了對過程控制的要求。

2.2 技術(shù)部組織與各過程有關(guān)的部門對實(shí)現(xiàn)過程的運(yùn)作進(jìn)行策劃，通過策劃制訂適于運(yùn)作的文件。

2.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)針對具體產(chǎn)品進(jìn)行，需確定以下的內(nèi)容：

     a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（如產(chǎn)品要達(dá)到的功能和性能、相關(guān)的質(zhì)量特性、使用要求以及生產(chǎn)過程的要求）。

b）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需建立的過程和文件，包括過程的輸入、輸出和相應(yīng)的活動方式、特殊過程和關(guān)鍵過程的確定。

c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需提供的資源和設(shè)施。

d）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。

e）為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。

2.4本公司認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)、實(shí)施和控制，由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)

劃由CCC質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。

2.5當(dāng)有特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同,其質(zhì)量特性或其他要求不同于常規(guī)產(chǎn)品時，由技術(shù)部組織編制質(zhì)量計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

 

3 相關(guān)文件

見7.2～7.6章所附文件

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖：

 

 

與顧客有關(guān)的過程控制程序

 

1  目的和適用范圍

規(guī)定了與顧客有關(guān)過程控制的職責(zé)和程序，以確保滿足顧客規(guī)定的要求，保持與顧客的溝通，提供產(chǎn)品交付和交付后的活動，使顧客滿意。

適用于本公司與顧客有關(guān)過程的確定，與產(chǎn)品有關(guān)要求的銷售合同評審及產(chǎn)品售前、售中、售后與顧客溝通的控制。

 

2  職責(zé)

2.1 本程序由銷售部歸口管理部門。

2.2 銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通，對產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和組織評審，負(fù)責(zé)對銷售合同要求的產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、付款和交付方式及服務(wù)等內(nèi)容進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)收集顧客的意見，做好與顧客溝通的工作。

2.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對銷售合同的產(chǎn)品性能、技術(shù)和質(zhì)量要求等內(nèi)容進(jìn)行評審。

2.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對銷售合同的生產(chǎn)能力，交貨期，以及所需的材料進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)對合同交付情況進(jìn)行監(jiān)控。

2.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對銷售合同的產(chǎn)品成本進(jìn)行評審。

2.5 各部門協(xié)助銷售部開展與顧客溝通的活動。

 

3  工作程序

3.1  產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

銷售部通過與顧客的溝通獲取信息，負(fù)責(zé)與顧客洽談產(chǎn)品銷售合同，合同條款應(yīng)清楚表明產(chǎn)品有關(guān)的要求,包括以下幾點(diǎn)：

a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（如產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交付方式和交付后的要求）；

b) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求；

c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；

d) 公司認(rèn)為必要的附加要求（如產(chǎn)品三包等）。

3.2  產(chǎn)品有關(guān)要求的評審

3.2.1在投標(biāo)前或接受合同(標(biāo)書、訂單)前，應(yīng)合同(標(biāo)書、訂單)中與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評審，以確保：a)  合同(標(biāo)書、訂單)中與產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)要求已得到確認(rèn)；

b)  與顧客要求不一致的內(nèi)容達(dá)成共識，并能滿足要求；

c)  對合同(標(biāo)書、訂單)的技術(shù)質(zhì)量要求，生產(chǎn)能力、價格、交貨期、付款和交付方式、服務(wù)以及特殊要求本公司有能力滿足。

3.2.2  合同(標(biāo)書、訂單)的分類、評審和批準(zhǔn)

3.2.2.1  合同分為常規(guī)合同和特殊合同

    a)  產(chǎn)品型號、性能、質(zhì)量要求、生產(chǎn)能力、交貨期、價格以及其它要求沒有超出本公司的規(guī)定的合同稱為常規(guī)合同；

    b)  產(chǎn)品型號、性能、質(zhì)量要求、生產(chǎn)能力、交貨期、價格或其它有特殊要求的合同稱為特殊合同。                                                 

3.2.2.2 常規(guī)合同(標(biāo)書、訂單)的評審

a) 在200萬元及以下的合同評審由銷售人員直接與顧客洽談，將合同相關(guān)信息反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（業(yè)務(wù)主管→部門經(jīng)理）審批，確認(rèn)能滿足顧客要求時由銷售主管正式簽訂合同。合同評審記錄以由合同管理員填寫《印章使用申請單》，交總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)蓋章為評審確認(rèn)表示，當(dāng)不能通過評審時應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。合同簽訂時由合同管理員填寫“合同審批呈報(bào)表” 通過OA交相關(guān)評審人員確認(rèn)認(rèn)可，完成流程記錄。

b) 在200萬元以上的合同評審由銷售人員直接與顧客洽談，由合同管理員填寫《合同評審表》將合同相關(guān)信息反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（部門經(jīng)理→生產(chǎn)部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理→總經(jīng)理）審批，確認(rèn)能滿足顧客要求時，由合同管理員填寫“印章使用申請表”交總經(jīng)理批準(zhǔn)蓋章。當(dāng)不能通過評審時應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。合同簽訂時由合同管理員填寫“合同審批呈報(bào)表”通過OA交相關(guān)評審人員確認(rèn)認(rèn)可，完成流程記錄。

3.2.2.3特殊合同(標(biāo)書、訂單)的評審

a)由銷售部根據(jù)合同(標(biāo)書、訂單)的內(nèi)容組織生產(chǎn)部、采購部、技術(shù)部進(jìn)行評審，由銷售部填寫“合同評審表”，參加評審的人員在“合同評審表”上簽加意見，確認(rèn)能滿足顧客的要求后才能正式簽訂合同。

b) 合同簽訂時由業(yè)務(wù)員填寫“合同審批呈報(bào)表”通過OA 按3.2.2.2 b)條款要求交相關(guān)評審人員簽名認(rèn)可。

3.2.3 合同(協(xié)議、訂單)的修改

3.2.3.1 顧客對原已簽定的合同提出質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等變更或解除，銷售部收到信息或函件后，由銷售部對修改的內(nèi)容進(jìn)行評審，并填寫“合同修改表”，將合同變更的內(nèi)容通知各有關(guān)部門，并保存修改記錄。

3.2.3.2 當(dāng)本公司提出合同修改時，提出修改的部門應(yīng)通知銷售部，填寫“合同修改表”，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由銷售部與顧客協(xié)商，取得同意后進(jìn)行修改，并將修改的新內(nèi)容通知有關(guān)部門。

3.2.3.3 合同正式簽訂后，由銷售部發(fā)出排產(chǎn)信息給相關(guān)部門，以便安排生產(chǎn)。

3.3  與顧客的溝通

3.3.1 公司通過以下方面與顧客溝通：

a) 將各種產(chǎn)品編入產(chǎn)品目錄，向顧客推介本公司的產(chǎn)品；

b) 對顧客的來電、來函、來訪的問詢應(yīng)及時答復(fù)；

c) 簽定合同時，與顧客商定合同條款的內(nèi)容；

d) 合同發(fā)生更改時，與顧客協(xié)商處理；

e) 及時處理顧客的反饋或投訴；

f) 定期主動征詢顧客的意見。

3.3.2.  售前服務(wù)

3.3.2.1 銷售部負(fù)責(zé)向顧客發(fā)出產(chǎn)品目錄，介紹產(chǎn)品有關(guān)性能、特點(diǎn)、提供有關(guān)資料給顧客使其正確選用產(chǎn)品。

3.3.2.2由技術(shù)部編制《產(chǎn)品使用說明書》，解答顧客關(guān)于產(chǎn)品技術(shù)方面的咨詢。

3.3.3. 售后服務(wù)

3.3.3.1. 銷售部負(fù)責(zé)處理日常用戶來訪、來信、來電，并進(jìn)行登記，收集用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面的意見，整理成文字資料，反饋給有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理，處理結(jié)果應(yīng)予記錄。

3.3.3.2 接到客戶的通知需要維修并確認(rèn)是我公司產(chǎn)品和維修的地點(diǎn)后，及時派維修人員前往為用戶排除故障，并做好相應(yīng)的維修情況記錄和由用戶驗(yàn)收簽名。

3.3.3.3 用戶要退換產(chǎn)品，由銷售部通知質(zhì)量部對產(chǎn)品進(jìn)行分析和鑒定，并提出處理意見，如屬于本公司的責(zé)任的，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，由銷售部負(fù)責(zé)辦理有關(guān)退換產(chǎn)品手續(xù)。

3.3.3.4每年由銷售部按《顧客滿意度評價辦法》向顧客發(fā)“顧客滿意調(diào)查表”,征詢對我公司的產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、交付質(zhì)量和價格等意見，將收到的“顧客滿意調(diào)查表”進(jìn)行匯總，并根據(jù)所收集到的顧客滿意和不滿意信息，按“顧客滿意度統(tǒng)計(jì)表”進(jìn)行顧客滿意度的統(tǒng)計(jì)和分析。  

3.4   , ;產(chǎn)品交付

3.4.1 產(chǎn)品的交付由銷售部通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按顧客的要求進(jìn)行。

3.4.2 顧客自提產(chǎn)品

由顧客委托司機(jī)或有關(guān)人員憑提貨憑證到成品倉提貨，倉管員應(yīng)認(rèn)真檢查提貨憑證，核對發(fā)貨產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，顧客名稱和地址，符合要求才發(fā)貨給提貨人，由提貨人在“提貨放行條”簽名確認(rèn)。

3.4.3 代運(yùn)產(chǎn)品

3.4.3.1當(dāng)顧客委托本公司送貨時，由銷售部發(fā)出“送貨通知單”和倉管員發(fā)出“提貨放行條”，由送貨司機(jī)憑提貨憑證到成品倉提貨，倉管員應(yīng)認(rèn)真檢查提貨憑證，核對發(fā)貨產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，顧客名稱和地址，符合要求才發(fā)貨給送貨司機(jī)，由送貨司機(jī)在“提貨放行條”簽名確認(rèn)。

3.4.3.2送貨司機(jī)將產(chǎn)品送到顧客指定的地點(diǎn)，由顧客在“送貨簽收清單”上確認(rèn)簽

收，則交付完畢。

3.4.4  代發(fā)運(yùn)產(chǎn)品

3.4.4.1由經(jīng)辦人員持提貨憑證到成品倉提貨，并核對發(fā)貨產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、顧客名稱和地址。

3.4.4.2經(jīng)確認(rèn)符合后，到發(fā)運(yùn)貨承運(yùn)點(diǎn)（車站、碼頭等）辦理承運(yùn)手續(xù)，并在產(chǎn)品

交承運(yùn)時應(yīng)再核對一次發(fā)運(yùn)產(chǎn)品與送貨憑證是否一致，并在運(yùn)輸合約中必須寫明產(chǎn)品承運(yùn)過程的安全防護(hù)措施，如避免受到擠壓等，承運(yùn)單位承諾驗(yàn)收后，則交付完畢。

3.4.4.3產(chǎn)品發(fā)運(yùn)后，經(jīng)辦人員應(yīng)立即將有關(guān)信息通知顧客，并注意跟蹤顧客是否收到，如顧客未收到產(chǎn)品，經(jīng)辦人員有責(zé)任進(jìn)行追查處理。

3.4.4.4辦理代發(fā)運(yùn)產(chǎn)品應(yīng)選擇正規(guī)且有信譽(yù)的運(yùn)輸部門或運(yùn)輸商，運(yùn)輸手續(xù)應(yīng)有運(yùn)輸協(xié)議，協(xié)議包括對承運(yùn)方的要求，費(fèi)用支付、到貨時間等。

3.4.5  代運(yùn)或代發(fā)運(yùn)產(chǎn)品的經(jīng)辦人和送貨員應(yīng)做好產(chǎn)品發(fā)運(yùn)紀(jì)錄，并在“送貨通知單”或“提貨放行條”上簽名，以便追溯。

3.4.6  在產(chǎn)品交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，必須采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施，而且到達(dá)交付地點(diǎn)，由顧客檢查對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)情況（包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）。

3.4.7銷售部應(yīng)保存與顧客有關(guān)的記錄。

 

4  相關(guān)文件和記錄

4.1經(jīng)濟(jì)合同管理制度                    4.2顧客滿意度評價辦法

4.3合同評審/合同修改表                 4.4產(chǎn)品合同登記表

4.5工礦產(chǎn)品購銷合同                    4.6售后服務(wù)登記表

4.7用戶來信、來訪、來電登記臺帳        4.8顧客滿意調(diào)查表    

4.9顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析表                4.10送貨通知單

4.11放行條                             4.12送貨驗(yàn)收清單   

 

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