內(nèi)部審核控制程序

1   目的和適用范圍

本程序規(guī)定了內(nèi)部審核的職責(zé)和內(nèi)容，以確定本公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2015的要求，認(rèn)證產(chǎn)品是否符合強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，是否得到有效地實(shí)施和保持。

本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品認(rèn)證審核工作。

 

2   職責(zé)

2.1 綜合部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的歸口管理。負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品認(rèn)證審核。

2.2 管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核，任命審核組。

2.3 內(nèi)部審核小組（以下稱(chēng)內(nèi)審小組）負(fù)責(zé):

a）熟悉本程序，編寫(xiě)檢查表；

b）實(shí)施審核，報(bào)告審核結(jié)果；

c）對(duì)針對(duì)不合格項(xiàng)所制定的糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證和報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。

2.5 各部門(mén)負(fù)責(zé)配合內(nèi)審小組在本部門(mén)進(jìn)行審核工作，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正措施。

2.6 綜合部負(fù)責(zé)對(duì)體系有效性的監(jiān)控，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品一致性的監(jiān)控。

 

3 工作程序

3.1 每年初綜合部負(fù)責(zé)制訂“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。

3.2 內(nèi)部審核的范圍和頻次：內(nèi)部審核的范圍，取決于被審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性。內(nèi)部審核每年（12個(gè)月）應(yīng)進(jìn)行不少于一次的常規(guī)審核，常規(guī)審核的目的：

a) 確定本公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2015的要求和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求；

b) 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和保持；

c) 產(chǎn)品的一致性。

常規(guī)審核應(yīng)覆蓋所有部門(mén)和標(biāo)準(zhǔn)要求。特殊情況下，如發(fā)生重大的質(zhì)量問(wèn)題、顧

客有嚴(yán)重的投訴、組織機(jī)構(gòu)等有較大改變、公司認(rèn)為有必要的情況下，管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人可臨時(shí)組織一次有針對(duì)性的內(nèi)部審核。

3.3  審核準(zhǔn)備

3.3.1 每次內(nèi)部審核前，由管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命本次審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員。

3.3.2 內(nèi)審小組成員必須具備內(nèi)審員資格，內(nèi)審員不得審核自己的工作。

3.3.3 每次審核前，由審核組長(zhǎng)制定“內(nèi)部審核計(jì)劃”，明確審核的范圍、審核部門(mén)、審核日程安排，并確定內(nèi)審組成員及分工，經(jīng)管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，于內(nèi)審前五天發(fā)給內(nèi)審組成員和受審核部門(mén)。

3.3.4  各部門(mén)收到“內(nèi)部審核計(jì)劃”后，如果對(duì)審核日程和內(nèi)容有異議，可在兩天之內(nèi)通知管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)商，并確定是否作出調(diào)整。

3.3.5  審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審員編制“內(nèi)部審核檢查表”，主要內(nèi)容包括：審核項(xiàng)目、審核要點(diǎn)，內(nèi)審組在內(nèi)審實(shí)施前1～3天內(nèi)召天一次內(nèi)審準(zhǔn)備會(huì)議，明確內(nèi)審具體要求。

3.3.6  各受審部門(mén)應(yīng)做好必要的準(zhǔn)備。

3.4  審核實(shí)施

3.4.1  首次會(huì)議，由管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人或?qū)徍私M長(zhǎng)主持，向受審部門(mén)介紹審核的目的、范圍、審核的日程安排及所有相關(guān)內(nèi)容，以便受審核部門(mén)清楚了解給予配合。

3.4.2  現(xiàn)場(chǎng)審核，

a) 內(nèi)審員依照“內(nèi)部審核計(jì)劃”與受審核部門(mén)指定陪同人員一起到現(xiàn)場(chǎng)，并按“內(nèi)部審核檢查表”進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。

b) 審核可通過(guò)詢(xún)問(wèn)、交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察和查驗(yàn)等方法收集審核證據(jù)，內(nèi)審員應(yīng)以事實(shí)為根據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件為準(zhǔn)則，收集客觀證據(jù)，對(duì)照文件檢查管理體系的運(yùn)行或產(chǎn)品一致性控制情況，作出客觀、公正的判定。

c) 現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格事實(shí)應(yīng)準(zhǔn)確予以描述，填寫(xiě)在“不合格項(xiàng)報(bào)告”中，在報(bào)告要指明不合格項(xiàng)違反質(zhì)量體系文件或標(biāo)準(zhǔn)的具體條款內(nèi)容，并請(qǐng)受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，于審核完畢后交審核組長(zhǎng)。

3.4.3 內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，內(nèi)審組長(zhǎng)召集內(nèi)審組召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議，對(duì)內(nèi)

審情況進(jìn)行綜合分析，確認(rèn)不合格項(xiàng)及其嚴(yán)重程度，對(duì)不合格項(xiàng)的分布情況按部門(mén)和過(guò)程進(jìn)行分類(lèi)、匯總和分析，以確認(rèn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和有效運(yùn)行。

3.4.4  末次會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，由管理者代表或?qū)徍私M長(zhǎng)組織召開(kāi)，向受審核部門(mén)、人員報(bào)告該次審核結(jié)果，內(nèi)審員宣讀發(fā)出的“不合格項(xiàng)報(bào)告”，審核組長(zhǎng)依據(jù)實(shí)際情況提出采取糾正措施的時(shí)限要求，并將所有“不合格項(xiàng)報(bào)告”下發(fā)給相關(guān)責(zé)任部門(mén)。

3.4.5  首次和末次會(huì)議參加人員: 總經(jīng)理（必要時(shí)）、管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人以及內(nèi)審組成員（末次會(huì)議可適當(dāng)增加人員）。參加會(huì)議的人員在會(huì)議簽到表上簽到，內(nèi)審組長(zhǎng)指定人員進(jìn)行會(huì)議記錄，首次會(huì)議的時(shí)間控制在半小時(shí)左右，末次會(huì)議時(shí)間為一小時(shí)左右。

3.5  審核報(bào)告

3.5.1 每次審核結(jié)束，審核組長(zhǎng)綜合審核情況編寫(xiě)“內(nèi)部審核報(bào)告”，報(bào)告中要將審核情況進(jìn)行綜述并分析，評(píng)價(jià)整個(gè)質(zhì)量管理體系的符合性、有效性和產(chǎn)品的一致性，同時(shí)對(duì)不合格項(xiàng)的情況加以匯總分析。“內(nèi)部審核報(bào)告”呈報(bào)管理者代表審批。

3.5.2“內(nèi)部審核報(bào)告”應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后一周內(nèi)完成，經(jīng)審批的“內(nèi)部審核報(bào)告”分別送交總經(jīng)理、管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各有關(guān)部門(mén)。管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人將其轉(zhuǎn)交管理評(píng)審。

3.5.3  匯總“不合格項(xiàng)分布表”作為“內(nèi)部審核報(bào)告”的內(nèi)容之一，附在其中。

3.6  糾正措施的實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證

3.6.1 責(zé)任部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按要求制定糾正和糾正措施，并確定完成期限填寫(xiě)在“不合格項(xiàng)報(bào)告”中，交回內(nèi)審小組，具體按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。

3.6.2  審核組長(zhǎng)應(yīng)委派內(nèi)審員對(duì)責(zé)任部門(mén)糾正和糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，內(nèi)審員應(yīng)在“不合格項(xiàng)報(bào)告”、“實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證”欄內(nèi)注明并簽字。

3.6.3  審核組長(zhǎng)向管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)糾正措施完成情況和驗(yàn)證結(jié)果。

3.7  內(nèi)審要檢查對(duì)上次審核時(shí)提出的糾正措施是否有效，并記錄在“內(nèi)部審核檢查表”。

3.8  如糾正和糾正措施涉及到文件更改時(shí)，按《文件控制程序》執(zhí)行。

3.9  質(zhì)量管理體系審核的文件和記錄由綜合部歸檔和保存。

 

4  相關(guān)文件和記錄

4.1 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃

4.2審核計(jì)劃

4.3審核檢查表

4.4 不合格項(xiàng)報(bào)告

4.5不合格項(xiàng)分布表

4.6 內(nèi)部審核報(bào)告

 

 

 

過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

1 職責(zé)

a）管理者代表是過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理，負(fù)責(zé)組織各部門(mén)采用適宜的方法對(duì)各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

b）綜合部協(xié)助管理者代表做好各個(gè)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。

 

2 管理要點(diǎn)

a) 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量包括以下方面

──對(duì)各部門(mén)的工作質(zhì)量和績(jī)效工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

──通過(guò)內(nèi)部審核，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況和質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

──通過(guò)對(duì)產(chǎn)品一致性審核，使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求。

──通過(guò)顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)，對(duì)本公司的管理績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

──通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)本公司質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

──通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；等

d) 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的控制職責(zé)如下：

──內(nèi)部審核、質(zhì)量目標(biāo)及工作質(zhì)量檢查：綜合部、各部門(mén)；

──產(chǎn)品一致性審核：技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部；

──顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)：銷(xiāo)售部、質(zhì)量部；

──管理評(píng)審：總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)；

──生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)：質(zhì)量部、生產(chǎn)部。

當(dāng)未能達(dá)到策劃的預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保體系和產(chǎn)品的符合性。

 

3 相關(guān)文件和記錄

a) 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量相關(guān)記錄

 

 

 

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序

1  目的和適用范圍

本程序規(guī)定了對(duì)采購(gòu)物質(zhì)、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的職責(zé)和程序，以確保未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量（檢驗(yàn)和試驗(yàn)）產(chǎn)品不投入使用，不轉(zhuǎn)工序，不出公司，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。

本程序適用于采購(gòu)物資進(jìn)公司到最終產(chǎn)品出公司全過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（檢驗(yàn)和試驗(yàn)）。

 

2  職責(zé)

2.1 本程序由質(zhì)量部負(fù)責(zé)歸口管理，質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照技術(shù)文件和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，開(kāi)展對(duì)采購(gòu)物資、過(guò)程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

2.2　技術(shù)部負(fù)責(zé)提供及制定產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)的產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)條件、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)。

2.3　生產(chǎn)部負(fù)責(zé)做好產(chǎn)成品的自檢、報(bào)檢工作。

2.4  倉(cāng)庫(kù)做好進(jìn)倉(cāng)元器件的報(bào)檢工作。

 

3  工作程序

3.1　總則

3.1.1制訂相關(guān)的產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，規(guī)定產(chǎn)品各個(gè)過(guò)程的檢驗(yàn)要求和檢驗(yàn)方法，CCC認(rèn)證單元產(chǎn)品的例行和確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目。

3.1.2產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須執(zhí)行“三檢”（自檢、巡檢、完工檢） 制度，按產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件、工藝文件及檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定執(zhí)行。

3.1.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備必須經(jīng)檢定或校準(zhǔn)，并在有效期內(nèi)使用。

3.1.4檢驗(yàn)人員必須經(jīng)授權(quán)后上崗。

3.1.5檢驗(yàn)人員應(yīng)按規(guī)定要求，作好檢驗(yàn)記錄。

3.2　采購(gòu)物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)

3.2.1根據(jù)有關(guān)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)條件、工藝文件等文件編制《進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》時(shí)，應(yīng)考慮在供方處采取的控制手段和所提供的有關(guān)證明文件，以確定對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。當(dāng)選擇驗(yàn)證方法時(shí)，應(yīng)驗(yàn)證以下項(xiàng)目：

a) 核對(duì)質(zhì)量證明文件；

b) 檢查包裝是否完整無(wú)損；

c) 檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否正確；

d) 檢查產(chǎn)品是否損壞。

3.2.2物資進(jìn)公司，由倉(cāng)管員根據(jù)“送貨單”核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、品種，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，連同產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件（或相關(guān)的有關(guān)資料) 報(bào)檢。

3.2.3檢驗(yàn)員接到報(bào)檢后應(yīng)按《元器（關(guān)鍵）件進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并作好檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，填寫(xiě)“元器（關(guān)鍵）件進(jìn)貨檢驗(yàn)表”。

3.2.4經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)及時(shí)做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)及辦理入庫(kù)。經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄中填寫(xiě)不合格項(xiàng)目情況，按《不合格品控制程序》處理。

3.2.5對(duì)關(guān)鍵元器件、原材料確認(rèn)檢驗(yàn)按《關(guān)鍵件檢驗(yàn)規(guī)程》執(zhí)行。

3.3　過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

3.3.1生產(chǎn)人員加工、裝配過(guò)程，必須按照產(chǎn)品圖樣和工藝文件要求進(jìn)行自檢，并填寫(xiě)“成套產(chǎn)品裝配工藝/質(zhì)量檢查表”。

3.3.2檢驗(yàn)員應(yīng)按產(chǎn)品圖樣、工藝文件及《檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫(xiě)“成套產(chǎn)品安裝調(diào)試檢驗(yàn)（通知）單”/“高壓產(chǎn)品檢驗(yàn)表”。

3.3.3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的流轉(zhuǎn)只有在檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目全部完成，且合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序。

3.3.4經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)后的產(chǎn)品按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度》對(duì)其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

3.4　最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

3.4.1 檢驗(yàn)員應(yīng)按《高低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備例行/出廠檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫(xiě)“例行檢驗(yàn)報(bào)告（出廠檢驗(yàn)報(bào)告）”。

3.4.2只有當(dāng)所規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目全部完成，且結(jié)果符合規(guī)定要求，有關(guān)文件齊備并得到認(rèn)可后，成品才能辦理入庫(kù)及交付使用。

3.4.3產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)按《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序》執(zhí)行。

3.4.4經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)后的產(chǎn)品按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度》對(duì)其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

3.5　檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄

3.5.1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須做好記錄，記錄必須由授權(quán)檢驗(yàn)員簽字(蓋章)后，方可有效。

3.5.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄必須清楚表明產(chǎn)品是否按規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

3.5.3 質(zhì)量部應(yīng)按《記錄控制程序》收集、整理、保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄

 

4. 相關(guān)文件和記錄

4.1　元器（關(guān)鍵）件進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)

4.2　高低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備例行/出廠檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)

4.3  檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)

4.4　元器（關(guān)鍵）件進(jìn)貨檢驗(yàn)表

4.5　成套產(chǎn)品裝配工藝質(zhì)量檢查表

4.6　成套產(chǎn)品安裝調(diào)試檢驗(yàn)（通知）單/高壓產(chǎn)品檢驗(yàn)表

4.7  成品產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告

4.8　檢驗(yàn)人員授權(quán)書(shū)

4.9  關(guān)鍵件檢驗(yàn)規(guī)程

4.10 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程

4.11 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度

 

 

 

不合格品控制程序

1 目的和適用范圍

本程序規(guī)定了對(duì)不合格品應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處理的職責(zé)、權(quán)限及方法，以防止不合格品被誤用或交付。

本程序適用于本公司對(duì)不合格品的控制。

 

2 職責(zé)

2.1  質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的不合格品的判定，以及分級(jí)授權(quán)進(jìn)行評(píng)審。

2.2  技術(shù)部參與對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。

2.3  生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的不合品的標(biāo)識(shí)、隔離和處理，并負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的返工。

2.4  采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處理。

 

3 工作程序

3.1 不合格品的判定

質(zhì)量部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)判定采購(gòu)產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中的不合格品。

3.2 不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離

生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度》對(duì)不合格品作出標(biāo)識(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)及時(shí)與合格品隔離堆放，防止混淆。

3.3 不合格品評(píng)審的權(quán)限

3.3.1檢驗(yàn)員對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的不合格品進(jìn)行評(píng)審，有權(quán)作出拒收、返工的決定。

3.3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，有權(quán)作出拒收、返工、讓步使用、報(bào)廢的決定。

3.3.3主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢、讓步使用的評(píng)審意見(jiàn)的審批，并且有權(quán)對(duì)所有不合格品作出返工、拒收、讓步使用、報(bào)廢等決定。

3.4  不合格品的處理

3.4.1  進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品的處理

a) 檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)記錄在“元器（關(guān)鍵）件進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表”上，作出拒收的決定，需要時(shí)應(yīng)向技術(shù)部報(bào)告。

b) 技術(shù)部有權(quán)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的不合格品進(jìn)行評(píng)審，作出拒收或讓步使用的決定，并做好評(píng)審記錄。

c) 檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離；并將對(duì)不合

格品的評(píng)審處置意見(jiàn)通知采購(gòu)部進(jìn)行處理。

   d) 采購(gòu)部根據(jù)處置意見(jiàn)同供方交涉，對(duì)采購(gòu)的不合格物資進(jìn)行處理。

3.4.2  過(guò)程、最終檢驗(yàn)不合格品的處理

a)過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)中，檢驗(yàn)員如發(fā)現(xiàn)不合格, 應(yīng)記錄在“成套產(chǎn)品安裝調(diào)試檢驗(yàn)(通知)單” /“高壓產(chǎn)品檢驗(yàn)表”上，并對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，作出返工的決定。

b) 如過(guò)程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品需要讓步使用或報(bào)廢，檢驗(yàn)員應(yīng)向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告，由部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)同技術(shù)部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，作出讓步使用或報(bào)廢的決定，需要時(shí)由主管總經(jīng)理對(duì)評(píng)審意見(jiàn)的審批，并做好評(píng)審記錄。

c) 檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離；并將對(duì)不合格品的評(píng)審處置意見(jiàn)通知生產(chǎn)部進(jìn)行處理。

3.4.3 產(chǎn)品交付或使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理

a) 當(dāng)產(chǎn)品已交付或使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，由質(zhì)量部根據(jù)顧客意見(jiàn)對(duì)不合格品進(jìn)行

鑒別和調(diào)查。

b) 根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行原因分析，判斷不合格原因是否本公司的責(zé)任。若不合格品不是本公司的責(zé)任時(shí)，應(yīng)與顧客協(xié)商解決，若不合格品是本公司的責(zé)任時(shí)，應(yīng)針對(duì)不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧��?/FONT>如對(duì)顧客進(jìn)行賠償、維修或退換，措施經(jīng)主管總經(jīng)理或授權(quán)人審批。

c)銷(xiāo)售部代表本公司向顧客致歉，并將處理措施通知顧客，由相關(guān)部門(mén)按處理措施對(duì)不合格品進(jìn)行處理。

3.5 需要進(jìn)行返工處理的不合格品，由生產(chǎn)部安排工人進(jìn)行返工，所有返工后的產(chǎn)品檢驗(yàn)員須作重新檢驗(yàn)，復(fù)檢合格方可放行，并做好記錄。

3.6 合同要求時(shí)，使用讓步使用的產(chǎn)品，應(yīng)征得顧客的同意。

3.7 不合格品的統(tǒng)計(jì)

質(zhì)量部每月應(yīng)對(duì)進(jìn)行不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)《成品送檢合格率統(tǒng)計(jì)表》，以便進(jìn)行分析，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。

 

4 關(guān)文件和記錄

4.1成品送檢合格率統(tǒng)計(jì)表

4.2元器（關(guān)鍵）件進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表

4.3成套產(chǎn)品安裝調(diào)試檢驗(yàn)（通知）單/高壓產(chǎn)品檢驗(yàn)表

 

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