數(shù)據(jù)分析控制程序

1  目的和適用范圍

通過(guò)適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)收集和分析，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，確保質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效的控制，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

適用于公司質(zhì)量信息，數(shù)據(jù)和資料收集統(tǒng)計(jì)分析的控制。

 

2  職責(zé)

2.1 本程序由綜合部歸口部門(mén)管理，負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)和分析，以及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo)和管理。

2.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計(jì)和分析相應(yīng)的數(shù)據(jù)。

 

3  工作程序

3.1 綜合部組織各部門(mén)通過(guò)已有的記錄、交談或調(diào)查等方式，收集與產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系過(guò)程、顧客滿(mǎn)意、供方等方面來(lái)自測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)以及其他來(lái)源的有關(guān)的數(shù)據(jù)。

3.2 通過(guò)采用調(diào)查表、排列圖、因果圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

3.3收集數(shù)據(jù)的種類(lèi)和責(zé)任部門(mén)

a) 顧客滿(mǎn)意度: 銷(xiāo)售部

b) 產(chǎn)品符合性: 質(zhì)量部

c) 供應(yīng)商供貨情況: 采購(gòu)部、質(zhì)量部

d) 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施: 綜合部

e) 體系運(yùn)行的有效性：綜合部

3.4 數(shù)據(jù)的收集和統(tǒng)計(jì)

3.4.1顧客滿(mǎn)意度：

銷(xiāo)售部按《顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)方法》的要求對(duì)顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、

交付質(zhì)量、價(jià)格的滿(mǎn)意/不滿(mǎn)意情況，以及產(chǎn)品銷(xiāo)售情況、顧客投訴情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

3.4.2產(chǎn)品的符合性：

質(zhì)量部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的要求對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行判定，對(duì)收集的產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

3.4.3 供應(yīng)商供貨情況：

采購(gòu)部按《采購(gòu)控制程序》對(duì)進(jìn)貨物資的質(zhì)量、交期及服務(wù)進(jìn)行評(píng)估，對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

3.4.4質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施： 

綜合部按《本公司和部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)》組織各部門(mén)對(duì)目標(biāo)實(shí)施數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。3.4.5體系運(yùn)行的有效性：

綜合部按《內(nèi)部審核控制程序》組織各部門(mén)對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，

對(duì)收集信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

3.5 各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)收集的數(shù)據(jù)選擇適當(dāng)?shù)姆治龇椒ǎ瑢?duì)所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，利用分析結(jié)果尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，制定糾正和預(yù)防措施，并由責(zé)任部門(mén)按要求實(shí)施措施進(jìn)行改進(jìn)，具按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。

3.6 評(píng)價(jià)上述信息以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性、符合性和評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

3.7 數(shù)據(jù)分析相關(guān)的記錄按《記錄控制程序》歸檔保存。

 

4 相關(guān)文件和記錄

4.1數(shù)據(jù)分析相關(guān)記錄

 

 

 

改進(jìn)控制程序

1  目的和適用范圍

本程序規(guī)定了持續(xù)改進(jìn)以及采取糾正和預(yù)防措施控制的職責(zé)和內(nèi)容，以及質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性。

適用于本公司對(duì)實(shí)際存在或潛在的不合格采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)的控制活動(dòng)。

 

2  職責(zé)

2.1 本程序由綜合部歸口管理，負(fù)責(zé)組織糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、檢查和驗(yàn)證。

2.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行原因分析及組織制訂糾正和預(yù)防措施。

2.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題所采取的糾正和預(yù)防措施實(shí)施監(jiān)督和跟蹤驗(yàn)證。

2.4 內(nèi)審小組負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審不合格項(xiàng)所采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

2.5 采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供方反饋產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，并督促其采取糾正和預(yù)防措施。

2.6 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)的現(xiàn)存或潛在不合格原因進(jìn)行分析，制定和執(zhí)行相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。  

2.7 管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

 

3  程序

3.1 持續(xù)改進(jìn)

3.1.1管理者代表負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)的策劃，并組織各部門(mén)不斷尋求對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系所設(shè)定的目標(biāo)。

3.1.2持續(xù)改進(jìn)通過(guò)日常的改進(jìn)活動(dòng)和重大的改進(jìn)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)。

a)日常改進(jìn)的策劃可以通過(guò)糾正措施、預(yù)防措施、管理評(píng)審、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行，以確定并實(shí)現(xiàn)日常改進(jìn)的目標(biāo)；

b)重大改進(jìn)的策劃可以通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的確定、管理評(píng)審等方式，提出重大改進(jìn)項(xiàng)目，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

3.1.3持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目，由綜合部以會(huì)議決定或報(bào)告的形式下達(dá)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。

3.2 糾正和預(yù)防措施

3.2.1 不合格的識(shí)別和原因分析

3.2.1.1 不合格的信息來(lái)源：

各部門(mén)通過(guò)公司集群網(wǎng)移動(dòng)電話(huà)的信息平臺(tái)或會(huì)議、記錄等方式，及時(shí)把有關(guān)信息反饋相關(guān)部門(mén)。

a）顧客的投訴和提出的意見(jiàn)或建議；可由銷(xiāo)售提供；

b）不合格產(chǎn)品及質(zhì)量分析；可由質(zhì)量部、技術(shù)部、生產(chǎn)部提供；

c）內(nèi)部審核、外部審核的不合格記錄、管理評(píng)審決定；可由管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人、綜合部提供；

d）體系運(yùn)行各過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格等；可由各部門(mén)和員工提供。

3.2.1.2  對(duì)不合格的識(shí)別和原因分析 

a）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由技術(shù)部、質(zhì)量部進(jìn)行識(shí)別和原因分析，必要時(shí)組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，提出解決問(wèn)題的糾正和預(yù)防措施，并填入“改進(jìn)控制記錄表”。

b）對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中（包括內(nèi)審、外審、管理評(píng)審）發(fā)現(xiàn)的不合格，由內(nèi)審小組或綜合部進(jìn)行識(shí)別，按需要組織相關(guān)部門(mén)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，提出解決問(wèn)題的糾正和預(yù)防措施，并填入“不合格項(xiàng)報(bào)告”、“管理評(píng)審報(bào)告”或“改進(jìn)控制記錄表”。

3.2.2 糾正和預(yù)防措施的評(píng)價(jià)和確認(rèn)

3.2.2.1 根據(jù)以上原因分析提出的糾正和預(yù)防措施，在實(shí)施前應(yīng)經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)，考慮其可

行性和風(fēng)險(xiǎn)性，并權(quán)衡利益和成本的輕重，注重實(shí)際效果，使所采取的措施與問(wèn)題的

影響程度相適應(yīng)。

3.2.2.2 糾正和預(yù)防措施經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，需要時(shí)經(jīng)管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。

3.2.3 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施

3.2.3.1 不合格產(chǎn)品的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施

    a）一般不合格產(chǎn)品，按《不合格控制程序》規(guī)定對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行糾正。

b）對(duì)出現(xiàn)批量不合格品、重復(fù)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或關(guān)鍵質(zhì)量特性不合格，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織責(zé)任部門(mén)按經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)的糾正和預(yù)防措施實(shí)施。

3.2.3.2體系不合格的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施

a) 內(nèi)部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格，由內(nèi)審組長(zhǎng)組織責(zé)任部門(mén)按經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)的糾正和

預(yù)防措施實(shí)施。

b) 外部審核和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合格和提出的改進(jìn)決議，由綜合部組織責(zé)任部門(mén)

按經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)的糾正和預(yù)防措施實(shí)施。

3.2.3.3 過(guò)程不合格的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施

各過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格，由責(zé)任部門(mén)按經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施。

3.2.4 每位員工可針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的問(wèn)題填寫(xiě)“改進(jìn)控制記錄表”提出采取糾正和預(yù)防措施建議，并經(jīng)批準(zhǔn)后由責(zé)任部門(mén)實(shí)施。

3.2.5 管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)采取糾正和預(yù)防措施進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

3.2.6 糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證

3.2.6.1 對(duì)過(guò)程、體系不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，由綜合部或內(nèi)審組長(zhǎng)組織有關(guān)人員對(duì)措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果填入“改進(jìn)控制記錄表”、“不合格項(xiàng)報(bào)告”或“管理評(píng)審報(bào)告”的相應(yīng)欄目中，簽名確認(rèn)。

3.2.6.2 對(duì)不合格產(chǎn)品采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，由質(zhì)量部組織有關(guān)人員對(duì)措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果填入“改進(jìn)控制記錄表”的相應(yīng)欄目中，簽名確認(rèn)。  

3.2.6.3 若糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果未能達(dá)到改進(jìn)的目的時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)重新分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，直至達(dá)到改進(jìn)的目的。

3.2.7 在內(nèi)審和管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)已采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)是否能夠防止不合格再發(fā)生或發(fā)生。

3.3 糾正和預(yù)防措施的信息由綜合部提交管理評(píng)審，

3.4 當(dāng)糾正和預(yù)防措施涉及到文件更改時(shí)，則由相關(guān)部門(mén)提出，具體按照《文件控制程序》執(zhí)行。

 

4  相關(guān)文件和記錄

4.1 改進(jìn)控制記錄表

4.2 管理評(píng)審報(bào)告

4.3 不合格項(xiàng)報(bào)告

 

 

 

 

 

認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序

1  目的和適用范圍

為規(guī)范本公司正確使用產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志，符合國(guó)家對(duì)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用的管理規(guī)定，特制定本程序。

適用于本公司對(duì)國(guó)家產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的使用和管理的控制。

 

2  職責(zé)

2.1  本程序由生產(chǎn)部歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證標(biāo)志使用的審批。

2.2  質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證標(biāo)志使用的統(tǒng)籌管理。

2.3  采購(gòu)部負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)認(rèn)證標(biāo)志。

2.4  質(zhì)量部負(fù)責(zé)使用認(rèn)證標(biāo)志。

2.5  財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建帳發(fā)放記錄、保管認(rèn)證標(biāo)志。

 

3  工作程序

3.1  標(biāo)志的分類(lèi)

3.1.1 本公司所使用的產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)證標(biāo)志。

3.2  認(rèn)證標(biāo)志的申請(qǐng)和制作

3.2.1 本公司獲得產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)后，持申請(qǐng)書(shū)和認(rèn)證證書(shū)的副本向認(rèn)監(jiān)委指定的機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的認(rèn)證標(biāo)志。

3.3  認(rèn)證標(biāo)志的保管

3.3.1 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)證標(biāo)志由倉(cāng)庫(kù)保管，并建立使用臺(tái)帳。

3.3.2 所有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)證標(biāo)志產(chǎn)品未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的許可不得隨意發(fā)放、出庫(kù)和交付其他部門(mén)或人員使用。

3.3.3 所有認(rèn)證標(biāo)志的保存環(huán)境均應(yīng)采取適宜的措施以保證防潮、防蛀、防銹。

3.4  認(rèn)證標(biāo)志的使用

3.4.1 生產(chǎn)部在進(jìn)行獲證產(chǎn)品的生產(chǎn)時(shí)，經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審批后，由質(zhì)量部根據(jù)生產(chǎn)獲證產(chǎn)品的數(shù)量，到倉(cāng)管員處領(lǐng)取標(biāo)志并加貼在獲證產(chǎn)品上。倉(cāng)庫(kù)做好“認(rèn)證標(biāo)志使用登記臺(tái)帳”的記錄。

3.4.2 統(tǒng)一印制的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)證標(biāo)志，加施在認(rèn)證產(chǎn)品外體正面銘牌左下方。

3.4.3 獲得認(rèn)證的產(chǎn)品也可以在產(chǎn)品外包裝上加施認(rèn)證標(biāo)志。

3.5  認(rèn)證標(biāo)志的管理

3.5.1 建立認(rèn)證標(biāo)志的使用和管理控制程序，對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的使用情況如實(shí)記錄和存檔；

3.5.2 保證使用認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證要求，且在認(rèn)證有效期內(nèi)；

a) 對(duì)超過(guò)認(rèn)證有效期的產(chǎn)品，不得使用認(rèn)證標(biāo)志；

b) 未獲得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)的產(chǎn)品不加貼強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志；

c) 在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳材料中正確地使用認(rèn)證標(biāo)志，不利用認(rèn)證標(biāo)志誤導(dǎo)、欺詐消費(fèi)者；

d) 主動(dòng)接受?chē)?guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督委員會(huì)、各地質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)和指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)證標(biāo)志使用情況的監(jiān)督檢查。

e) 認(rèn)證有效期內(nèi)的產(chǎn)品不符合認(rèn)證要求，在指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)責(zé)令限期糾正時(shí)，在糾正期限內(nèi)不使用認(rèn)證標(biāo)志。

f) 不偽造、變?cè)臁⒈I用、冒用、買(mǎi)賣(mài)和轉(zhuǎn)讓認(rèn)證標(biāo)志以及其他違反認(rèn)證標(biāo)志管理規(guī)定。

g) 不合格品不得加貼3C標(biāo)志。

 

4   相關(guān)文件和記錄

4.1 產(chǎn)品一致性控制程序

4.2 認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序

4.3 認(rèn)證標(biāo)志使用登記臺(tái)帳

認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序

1  目的和適用范圍

履行國(guó)家產(chǎn)品認(rèn)證和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品安全性責(zé)任，確保認(rèn)證產(chǎn)品的一致性和認(rèn)證產(chǎn)品變更后的質(zhì)量安全。

適用于本公司認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制。

 

2  職責(zé)

2.1本程序由技術(shù)部歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全性的設(shè)計(jì)工作，負(fù)責(zé)確定認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制規(guī)范及按控制規(guī)范進(jìn)行施工設(shè)計(jì)。

2.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)安全關(guān)鍵元器件的采購(gòu)工作。

2.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的安全性能進(jìn)行檢測(cè)、認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)測(cè)及產(chǎn)品一致性日常監(jiān)督抽查。

2.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按控制規(guī)范進(jìn)行成品總裝配和認(rèn)證標(biāo)識(shí)的控制。

2.5 技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品一致性的實(shí)施。

 

3   工作程序

3.1 認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)

3.1.1 在認(rèn)證產(chǎn)品型式試驗(yàn)通過(guò)后，技術(shù)部應(yīng)立即整理相關(guān)的設(shè)計(jì)文檔、工藝文檔、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，按《文件控制程序》進(jìn)行管理。

3.1.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品描述對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，使產(chǎn)品與認(rèn)證產(chǎn)品保持一致。

3.2  認(rèn)證產(chǎn)品的變更

3.2.1 當(dāng)公司對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改變或生產(chǎn)工藝采取變革或關(guān)鍵元器件、材料的更改之前，技術(shù)部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)這些變更的合理性作出評(píng)審，并作出相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，規(guī)定內(nèi)部檢驗(yàn)與試驗(yàn)、外部送檢的計(jì)劃，以確保變更后的產(chǎn)品滿(mǎn)足認(rèn)證產(chǎn)品所規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)要求。

3.2.2 技術(shù)部應(yīng)整理詳細(xì)的變更資料，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)。在認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之前，生產(chǎn)部對(duì)已實(shí)施變更的產(chǎn)品不得加貼認(rèn)證標(biāo)志。

3.2.3 質(zhì)量部對(duì)產(chǎn)品變更情況做好跟蹤記錄，以便追溯，對(duì)未獲批準(zhǔn)的變更產(chǎn)品禁止加貼標(biāo)志。

3.3本公司為確保認(rèn)證產(chǎn)品的一致性和變更后的認(rèn)證產(chǎn)品安全性能不受影響，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并規(guī)定其職責(zé)如下： 

1)負(fù)責(zé)建立滿(mǎn)足本公司的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；

b)確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；

c)確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；

d)確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼認(rèn)證標(biāo)志。

3.4 采購(gòu)控制

3.4.1 采購(gòu)部應(yīng)保證涉及產(chǎn)品安全性的原材料、元器件、外購(gòu)件、外協(xié)件的采購(gòu)文件有安全質(zhì)量技術(shù)要求。

3.4.2 上述物資采購(gòu)時(shí)，應(yīng)從認(rèn)證申請(qǐng)時(shí)所申報(bào)的供方中采購(gòu)，如有變動(dòng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)新的供方進(jìn)行評(píng)審，關(guān)鍵元器件必須向中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)和使用。

3.4.3所有采購(gòu)的元器件必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)，方可入倉(cāng)使用。

3.5 工序控制要求

3.5.1涉及強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝工序的工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、流程圖等) 需經(jīng)過(guò)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)可，操作人員應(yīng)熟悉其規(guī)定并正確執(zhí)行。

3.5.2 質(zhì)量部應(yīng)針對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品建立和實(shí)施有效的監(jiān)控方法，對(duì)出廠(chǎng)的產(chǎn)品實(shí)施全檢及記錄，以保證產(chǎn)品的安全性。

3.6  檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制

3.6.1 質(zhì)量部應(yīng)保證安全測(cè)試儀器和設(shè)備的配置能滿(mǎn)足檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的要求。

3.6.2 質(zhì)量部應(yīng)保證按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行產(chǎn)品電氣安全測(cè)試和檢驗(yàn)，對(duì)于不合格的產(chǎn)品不允許加貼認(rèn)證標(biāo)志，不允許進(jìn)行包裝和入庫(kù)。

 

4相關(guān)文件和記錄

4.1文件控制程序

4.2關(guān)鍵元器件清單

 

 

 

認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序

1 目的和適用范圍

    確保認(rèn)證產(chǎn)品變更后符合CCC使用標(biāo)志要求以確保認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。

適用于本公司認(rèn)證產(chǎn)品發(fā)生的零部件的規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠(chǎng)或涉及安全/電磁兼容的設(shè)計(jì)、電氣結(jié)構(gòu)的變更時(shí)控制，以及在申請(qǐng)認(rèn)證過(guò)程中及獲得認(rèn)證證書(shū)后，對(duì)本公司名稱(chēng)及地址、生產(chǎn)地址、產(chǎn)品名稱(chēng)等的更改。

 

2  職責(zé)

2.1 本程序由技術(shù)部歸口管理。認(rèn)證產(chǎn)品的變更需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批并報(bào)請(qǐng)中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC）批準(zhǔn)后方可實(shí)行。

2.1.1技術(shù)部負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的變更的技術(shù)準(zhǔn)備和實(shí)施變更的申報(bào)控制。

2.1.2 制定認(rèn)證產(chǎn)品的變更后關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)文件，包括對(duì)變更后對(duì)供應(yīng)商提出的檢驗(yàn)要求。

2.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的變更后供應(yīng)商重新選擇及組織合格供方的評(píng)價(jià)工作；當(dāng)原供應(yīng)商轉(zhuǎn)產(chǎn)和其他原因，不能提供合格產(chǎn)品時(shí)，負(fù)責(zé)向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出變更申請(qǐng)。

2.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的變更后對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料的性能要求和技術(shù)要求實(shí)施控制。

2.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品變更后的安全性能進(jìn)行檢測(cè)，并做好跟蹤記錄,對(duì)未獲得批準(zhǔn)的變更產(chǎn)品禁止加貼CCC標(biāo)志。

2.5倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的變更后的合格品的入庫(kù)保管，防護(hù)和正確發(fā)放。

 

3. 產(chǎn)品認(rèn)證更改的類(lèi)型

3.1 商標(biāo)更改；

3.2由于產(chǎn)品命名方法的變化引起的獲證產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)更改；

3.3 產(chǎn)品型號(hào)更改、內(nèi)部結(jié)構(gòu)不變（經(jīng)判斷不涉及安全和電磁兼容問(wèn)題）；

3.4 在證書(shū)上增加同種產(chǎn)品其它型號(hào)；

3.5 在證書(shū)上減少同種產(chǎn)品其它型號(hào)；

3.6 生產(chǎn)廠(chǎng)名稱(chēng)更改，地址不變，生產(chǎn)廠(chǎng)沒(méi)有搬遷；

3.7 生產(chǎn)廠(chǎng)名稱(chēng)更改，地址名稱(chēng)變化，生產(chǎn)廠(chǎng)沒(méi)有搬遷；

3.8 生產(chǎn)廠(chǎng)名稱(chēng)不變，地址名稱(chēng)更改，生產(chǎn)廠(chǎng)沒(méi)有搬遷；

3.9 生產(chǎn)廠(chǎng)搬遷；

3.10 申請(qǐng)人名稱(chēng)更改；

3.11 產(chǎn)品認(rèn)證所依據(jù)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)則或者認(rèn)證實(shí)施細(xì)則發(fā)生了變化；

3.12 明顯影響產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和規(guī)范發(fā)生了變化，如獲證產(chǎn)品的安全件更換；

3.13 生產(chǎn)廠(chǎng)的質(zhì)量體系發(fā)生變化（例如所有權(quán)、組織機(jī)構(gòu)或管理者發(fā)生了變化）；

3.14 主進(jìn)線(xiàn)開(kāi)關(guān)、母排、絕緣支撐件的變更。主進(jìn)線(xiàn)開(kāi)關(guān)是指：進(jìn)線(xiàn)柜的開(kāi)關(guān)及獨(dú)立安裝的柜（箱）的進(jìn)線(xiàn)開(kāi)關(guān)，在主電路中起隔離、接通和分?jǐn)嗟年P(guān)鍵元器件；

3.15《關(guān)鍵元器件清單》中除主斷路器(主開(kāi)關(guān))、母排、絕緣件之外的其他關(guān)鍵元器件的變更。

 

4 工作程序

4.1填寫(xiě)“產(chǎn)品認(rèn)證變更申請(qǐng)書(shū)”。對(duì)于3.1-3.11及3.14中所列的認(rèn)證更改，需由3C

質(zhì)量負(fù)責(zé)人向CQC產(chǎn)品認(rèn)證處提出變更申請(qǐng)；對(duì)于3.12所列的認(rèn)證更改，向進(jìn)行型式試驗(yàn)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)；3.13所列的認(rèn)證更改，由3C質(zhì)量負(fù)責(zé)人向CQC檢查處提出申請(qǐng)。3.15所列的認(rèn)證更改，需按《供應(yīng)商控制程序》的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并經(jīng)由3C質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

4.2 向CQC提供原證書(shū)復(fù)印件和必要的技術(shù)資料外，并按下列條款提交適用文件：

4.2.1 符合3.1-3.4更改條件的，變更后的新證書(shū)如包含原證書(shū)信息（型號(hào)、商標(biāo)），退回證書(shū)原件。

4.2.2 符合3.5-3.11更改條件的，退回證書(shū)原件。

4.2.3 符合3.1更改條件的，申請(qǐng)時(shí)另提交新申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)證明或商標(biāo)使用授權(quán)書(shū)。

4.2.4 符合3.2-3.3更改條件的，申請(qǐng)時(shí)另提交申請(qǐng)更改后的產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)與原獲證產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)間差異性聲明（正本）。

4.2.5 符合3.4更改條件的，申請(qǐng)時(shí)提交新增型號(hào)與原獲證產(chǎn)品型號(hào)間差異性聲明（正本）。

4.2.6 符合3.5更改條件的，申請(qǐng)時(shí)另提交減少型號(hào)的正式說(shuō)明（正本）。

4.2.7 符合3.6-3.10更改條件的，申請(qǐng)時(shí)應(yīng)提交下列適用文件：

☆ 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；             

☆ 當(dāng)?shù)仄髽I(yè)登記機(jī)構(gòu)開(kāi)具的證明；

☆ 地址登記機(jī)構(gòu)開(kāi)具的證明；     

☆ 其它需提交的證明文件。

4.2.8  符合3.12更改條件的，申請(qǐng)時(shí)應(yīng)另外提交有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和規(guī)范變化的正式聲明。

4.2.9 符合3.13更改條件的，申請(qǐng)時(shí)應(yīng)另外提交有關(guān)質(zhì)量體系變化的正式聲明。

4.3 認(rèn)證過(guò)程中的更改

 

5. 相關(guān)文件和記錄

5.1 關(guān)鍵件檢驗(yàn)規(guī)程

5.2認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序

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